第一部分 哈尔滨市教育局基本情况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草有关教育方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件。并负责组织实施。
(二)负责制订全市教育发展规划,拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调全市教育发展规划、教育体制改革和办学体制改革的实施。
(三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、成人教育宏观指导与协调管理工作;指导、监督区、县(市)及有关部门的教育工作;指导各级各类学校教育改革工作。
(四)负责全市教师队伍建设工作;负责全市中小学教师和校长资格认定工作;参与制定全市教育系统人事管理工作的有关政策;负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作;组织指导教育系统人才队伍建设工作。
(五)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的方针和有关政策;负责统计全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理;统筹管理全市教育捐资;指导全市教育系统勤工俭学和校办产业工作。
(六)负责拟订全市各类学校网点布局规划,并组织实施调整工作;负责学校基建、校舍、校产及教育用地的监督管理;负责教育基本信息统计、分析、发布工作。
(七)负责全市中等及中等以下学历教育招生考试和学籍学历的管理;会同有关部门研究制定我市各级各类学校招生计划。
(八)负责教育系统的外事工作;负责协调与国外和港、澳、台地区的教育交流。
(九)负责指导全市各级各类学校的思想政治、精神文明建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。
(十)负责组织、指导全市教育科研和教研工作;指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。
(十一)负责教育系统法制建设工作,推进教育立法,指导教育系统依法治教和普法宣传教育工作。
(十二)指导全市教育督导工作;负责组织和指导中等及中等以下各级各类学校的教育工作;负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
(十三)负责全市教育系统教育信息化规划发展、统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导中小学开展远程教育教学工作。
(十四)负责所属单位的安全稳定工作;指导、检查全市各区、县(市)所属学校安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。
(十五)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全市语言文字工作中长期规划,推广普通话和社会规范用字管理;负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。
(十六)负责协调指导市属高等教育工作;参与协调“产学研”结合工作;会同有关部门做好高校毕业生就业指导工作。
(十七)指导全市教育系统思想政治、精神文明建设和行风建设。
(十八)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市教育局设15个内设机构,分别为:办公室(国际合作与交流处、市语言文字工作委员会办公室)、财务处、规划发展处(行政审批办公室)、基础教育一处、基础教育二处、高教职教与成人教育处、体育卫生与艺术教育处(德育教育办公室)、信息技术处、师资管理处、学校安全管理处、市政府教育督导室、人事处、党群工作部(离退休干部工作处)、机关党委、纪检委(监察室)。
三、哈尔滨市教育局(市本级)部门决算编报范围
2016年哈尔滨市教育局(市本级)部门决算包含的单位共35个,明细如下:哈尔滨市教育局机关、哈尔滨市工读学校、哈尔滨市特殊教育学校、哈尔滨市中小学卫生保健所、哈尔滨市教育局勤工俭学技术装备处、哈尔滨市教育局中小学校校舍监察处、哈尔滨市教育信息中心、哈尔滨市教育局基建中心、哈尔滨市朝鲜族第一中学校、哈尔滨市第一中学校、哈尔滨市第三中学校、哈尔滨市第六中学校、哈尔滨市第九中学校、哈尔滨市师范附属小学校、哈尔滨市兆麟小学校、哈尔滨市幼儿师范附属幼儿园、哈尔滨市红霞幼儿园、哈尔滨市教育研究院、哈尔滨广播电视大学、哈尔滨市少年宫、哈尔滨市招生考试委员会办公室、哈尔滨市教师之家、哈尔滨市教育局校外教育办公室、哈尔滨市卫生学校、哈尔滨市职工医学院(哈尔滨市医学职工中等专业学校)、哈尔滨市商业学校、哈尔滨市经济职业技术学校、哈尔滨轻工业学校、哈尔滨市工业美术设计学校、哈尔滨市医药工程学校(哈尔滨市建筑材料工业技工学校)、哈尔滨市民政干部学校、哈尔滨市人才开发中心教育分中心、哈尔滨冰雪运动学校、哈尔滨市学生资助管理中心、哈尔滨市实验学校。
四、决算年度的主要工作任务
2016年全市教育工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,主动服务“四个全面”战略布局,牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以立德树人为根本,以提高质量为目标,以促进公平为重点,全面深化综合改革,全面推进依法治教,全面加强党的建设,确保“十三五”开好局、起好步,加快推进教育现代化进程,为全面建成小康社会提供强有力的人才支持和智力支撑。
(一)加强党的建设和政风行风建设,维护教育系统和谐稳定
1.加强党员思想政治教育。不断巩固和扩大“三严三实”专题教育工作成果。深化中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育。推进学习型党组织建设,在坚持“三会一课”制度的基础上不断加强党员思想政治教育,注重实践锻炼,提高领导班子和领导干部推动科学发展、促进社会和谐的能力。
2.加强和改进基层党组织建设。坚持党要管党,从严治党,充分发挥学校基层党组织政治核心作用、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。加强民办学校和中小学校党建工作。优化基层党组织设置,完善党务公开制度,建立健全党内民主决策机制。加强基层党组织负责人队伍建设和党员队伍建设,继续加强在优秀教师中发展党员工作,建立健全党员发展质量保障体系。
3.加强党风廉政建设。在教育系统开展《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》专题学习教育活动。深入落实党风廉政建设“两个责任”,把“一案双查”“一问三责”落到实处。引导党员干部联系思想、工作和生活实际,把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置,将党纪党规刻印在心上。重点查办教育乱收费和招生考试中的徇私舞弊等案件,坚决惩治违法违纪行为。
4.加强政风行风建设。落实中央八项规定、省委省政府九项规定和市委十项措施。落实首问负责制,优化工作流程,提高服务意识。加强局机关及直属单位干部队伍建设,积极推进干部轮岗交流、挂职锻炼。完善干部领导接待群众来访制度。全面做好离退休干部工作。指导支持关心下一代工作。
5.维护学校和谐安全稳定。加强学校安全教育,提高师生的安全意识和自救、自护能力。强化以人防、技防、物防为重点的学校安全管理,加强校园网络管理和周边治安综合治理。强化校园安全应急演练,完善教育系统自然灾害应急预案,与有关部门建立联动和快速应对机制,提高教育系统应对突发自然灾害和事件能力,有效防止校园安全事故的发生。建立和完善教育系统重大决策社会稳定风险评估机制,完善学校突发事件应急处置机制。充分发挥校车联席会议成员单位的职能作用,加强和完善校车安全管理工作。深入开展平安校园、绿色校园、和谐校园创建活动。
(二)坚持立德树人,促进学生健康成长
6.加强和改进德育工作。把培育践行社会主义核心价值观贯穿育人工作全过程。深入开展中国梦、“三爱”“三学三好”等主题教育活动。落实《中小学生守则》。推动中小学文明校园创建。加强中小学劳动教育。加强家庭教育指导,促进德育工作向8小时外延伸。构建以思想政治课为主、团队课为辅、各项专题教育为补充、校本课程为拓展的各学段有效衔接的德育课程体系。重视中华优秀传统文化的育人作用。推广3所国家级心理健康教育特色学校工作经验。创建10个心理健康教育名师工作室。总结首批名优班主任工作室建设经验,启动第二批名优班主任工作室建设工作,培养百名名优骨干班主任。
7.加强学校体育艺术工作。深入贯彻《关于进一步加强学校体育工作的实施意见》,推进校园足球等集体项目开展。强化体育艺术“2+1”项目落实,推进“一校一品”建设。深入开展阳光体育运动,保证学生每天锻炼1小时。认真做好中小学生体质监测工作,用好监测数据,切实提高学生体质健康水平。开展艺术、体育与国防教育基点校审核与验收工作。大力开展百万青少年上冰雪活动。积极参与“哈夏”,组织青少年第十届动漫周、高雅艺术进校园等活动。推进全市中小学艺术素质测评,建立评价体系。
8.深化基础教育课程改革。规范义务教育学校管理和教育、教学行为。全面落实教学常规,深化课堂教学模式、教学方式改革,改进教学策略,总结推广多样化的改革经验,提高课堂教学质量。继续在全市小学实施和完善学生课业负担公告、监测和责任追究制度,开展“让学生喜欢你教的学科”活动,进一步降低中考难度,标本兼治,切实减轻学生过重的课业负担。深化高中课程改革,改进教育教学方法策略,适应新高考招生录取制度改革。
9.加强教师队伍建设。加强师德建设,深化“做党和人民满意的好老师”主题实践活动,出台《教师师德行为规范准则》和《教师师德行为违规处理办法》,健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合师德建设长效机制。加强教师培训,开展以“强校本、重素养、提质量”为主题的全员教师专业能力训练活动。突出抓好农村教师培训,年培训农村教师1万人次。深入实施教育家培养计划、学科带头人引领计划和骨干教师提升计划,打造名优教师群体。全面推进校本研修示范学校达标创建活动,创建50所校本研修带教示范学校,带教100所薄弱学校。优化师资结构,及时补充新教师,缓解教师老龄化现象,突出补充幼儿教师和紧缺学科教师。关心教师工作生活,依法维护教师权益。认真贯彻落实《黑龙江省乡村教师支持计划(2015—2020年)实施办法》。抓好校长培训,深入实施专家型校长领航培养项目、骨干校长提高培养项目、农村校长助力培养项目,年培训校长1500名。
10.推进语言文字工作。贯彻落实《国家语言文字规划纲要》《通用规范汉字表》、国家语言文字新的规范标准和《语言文字工作督导评估办法》。实时监测社会重点行业用语用字情况,及时清理整顿不规范用语用字现象。加强语言文字培训测试工作。继续开展省市级语言文字规范化示范校创建工作。深入开展中华经典诵写讲行动。继续开展全市书法名家进校园系列活动,举办第二届“中国哈尔滨汉字书法文化节”。开展第19届全国推普周活动,扩大覆盖面。
(三)注重统筹协调,提高教育发展质量
11.加快推进学前教育改革与发展。实施第二期学前教育三年行动计划,改扩建公办幼儿园14所。加强示范园建设,扩大优质学前教育资源。扶持民办幼儿园发展,通过政府购买服务、减免租金、派驻公办教师、培训教师等方式,支持民办园提供普惠性服务。推进办园体制改革,积极探索构建优质公办园“1+X”集团化连锁发展模式。全面加强民办幼儿园管理,清理整顿无证办园。防止和纠正大班额和幼儿教育“小学化”倾向。加快核定落实公办幼儿园教师编制,探索解决公办园非在编教师、农村集体办幼儿园教师工资待遇问题。召开贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》实验区、实验园交流研讨会,推广典型经验做法。开展2016年学前教育宣传月活动,推进科学育儿宣传。加强保教工作指导,全面提高保育教育质量。
12.全力推进县域义务教育均衡发展。加强统筹、规划、指导、监督,推动相关区、县(市)加快义务教育均衡发展步伐,确保道外区、呼兰区、阿城区、依兰县、宾县、尚志市、五常市、通河县、方正县等9个区、县(市)完成义务教育发展基本均衡县(区)建设任务。新建中小学校20所,创建义务教育标准化学校50所、特色学校10所,加固维修学校40所。指导区、县(市)深化名校集团化、教育联盟等行之有效的策略和办法,提升全市义务教育整体水平。加强对县镇大班额治理,严格控制超大班额。深化中考改革,继续推行配额制。
13.提高普通高中教学质量。深化高中课程改革,落实高考综合改革实践探索路径项目任务,推进试点学校建模打样,为全市普通高中平稳顺利实施新高考进行先期探索,积累经验。落实《黑龙江省普通高中学业水平考试实施办法》《黑龙江省普通高中学生综合素质评价实施办法》。加强普通高中教学管理。开展以“抓基础、提质量”为主题的全市普通高中教育教学年度大检查活动。研究制定普通高中教育评价指标体系和办法,探索建立普通高中发展质量报告制度,引导学校科学发展。推广交流普通高中多样化特色化学校建设经验做法,启动第三批特色高中评审工作。
14.大力发展职业教育。加强中职学校内涵建设,加大优质特色专业扶持力度,优化服务产业发展的专业布局,实现中职学校专业错位发展。加强中职学校布局调整,对定位不明、生源不足、质量较差、服务功能较弱的学校进行调整。加强产教融合校企合作,发挥职业教育集团化办学作用,推进食品职教集团前期建设工作。推进“哈尔滨市老工业基地产业转型技术技能人才双元培育改革试点工作”,深化体制机制改革,发挥企业、学校两个办学主体作用,培育更多“大国工匠”。
15.积极服务高等教育发展。支持创建哈尔滨大学和哈尔滨应用技术大学。搞好以推进职业教育园区建设为重点的“校中厂”“厂中校”办学模式改革和现代学徒制的试点工作。积极探索职业教育集约化办学模式改革。推进以产教深度融合、校企紧密合作为内容的“双元培养”育人试点工作。优化高等职业教育体系结构布局,完善中高等职业教育人才培养贯通衔接“立交桥”机制。深化“创新创业”教育教学改革,开展中高等职业院校学生创业计划大赛等活动。
16.加快发展继续教育。推进以哈尔滨广播电视大学为依托的哈尔滨开放大学建设工作。支持哈尔滨老年大学发展和建设。加强社区教育,扩大社区教育工作覆盖面,在部分区、县(市)建立社区学院(大学)。全面推进年度全民终身学习活动周活动。
17.扶持民办教育发展。推进落实《哈尔滨市扶持和促进民办学校发展的意见》,制定出台《哈尔滨市支持民办教育发展专项资金管理办法》,对优质特色民办学校予以奖励,同时,对民办学校校舍改扩建、师资队伍建设和教学设备装备等方面,采取以奖代投的方式予以适当扶持,鼓励社会力量和民间资本提供多样化教育服务。
(四)深化教育领域综合改革,增强教育发展动力
18.推进教育信息化建设。全面落实“三通工程”建设工作。农村学校接入宽带互联网比例达到80%以上,学校班均出口带宽不小于1M;城镇学校接入宽带互联网比例达到100%,学校班均出口带宽不小于2M。完善校园网络294所,建设校园公共场所无线网络覆盖学校165所,为1986个班级配备远程多媒体教学设备,配备录播教室60个,PAD教室60个。积极推进哈尔滨市教育云平台建设,建立全市优质教育资源建设与评价机制。推进“一校带多点”“一校带多校”的应用模式和“一师一优课,一课一名师”活动,逐步形成系统、优质的本地个性化数字教育资源。提高教师和学生利用网络开展教学的水平,进一步扩大应用范围,对1000名信息技术教师进行专项培训。
19.提升教育治理能力。健全政府主导、社会参与、办学主体多元、办学形式多样、充满生机活力的办学体制。推进全市各级教育行政部门从行政化管理向依法治理转变,推进学校从行政化管理向依法办学转变。建立健全公共教育服务体系,促进基本公共教育服务均等化,维护教育公平和教育秩序,依法保障学校充分行使办学自主权和承担相应责任。
20.深入推进现代学校制度试点工作。总结推广现代学校制度建设试点经验,积极推进并逐步建立“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”的现代学校制度。深化教育管理体制和办学体制改革,扩大学校办学自主权。
21.深化教育对外合作交流。继续做好对欧美、亚澳国际交流合作。全面扩大对俄交流区域与项目,重点推进与俄罗斯斯州合作项目,开展青少年书画展、中小学生夏令营等交流活动。帮助开设俄语高中搭建赴俄留学平台,选派俄语教师赴俄培训学习。做好在高中设置俄语直招班工作。
(五)坚持共享发展,促进教育公平公正
22.大力推进教育扶贫。落实贫困地区义务教育学生营养餐改善计划。做好贫困家庭学生资助工作,逐步完善家庭经济困难学生信息系统,建立健全家庭经济困难学生电子档案。稳步推进学前教育资助工作。及时发放高中助学金、中职助学金和义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助费,精心组织,及时核拨,确保惠民政策落实到位。加大生源地贷款政策宣传力度。推进区、县(市)和学校资助机构和队伍建设,提高资助服务工作质量水平。
23.妥善做好外来人员随迁子女受教育工作。继续增加接受外籍人员子女学校,重视就近就便、优先安排引进高层次人才子女入学。继续妥善安置6万名左右外来务工人员随迁子女就近入学,享受同城待遇。关爱农村留守儿童,健全完善留守儿童关爱服务体系。
24.大力加强民族教育和特殊教育。深入开展民族团结教育,办好73中、14中新疆内地高中班。继续深化民族教育教学改革,提高双语教学水平。继续推进实施国家和省《特殊教育提升计划》,推进特殊教育标准化学校建设。强化特殊教育学校校长、教师培训。推进“医教结合、综合康复”教学模式改革。深化特殊教育课程改革,鼓励学校开发具有学校和地方特色的校本课程。
(六)推进依法治教,提升教育治理能力和水平
25.推进法治教育。贯彻落实《全面推进依法治校实施纲要》,扎实推进“法律进校园”工作。做好“六五”普法总结验收工作,制定出台教育系统“七五”普法规划并启动实施。加强青少年普法宣传教育活动,将法制教育贯穿于学校教育教学各个环节。开展丰富多彩的法制宣传教育和主题实践活动,继续开展中小学“月讲一法”活动,增强青少年普法宣传教育的实效性。
26.推进依法行政。完善行政执法职责,进一步转变职能、简政放权,积极探索管办评分离机制。切实加强教育行政机关干部学法用法工作,提高依法行政、依法管理、依法办事的能力和水平。重点开展行政执法人员业务培训,有效避免行政乱作为和不作为。做好人大代表建议和政协提案办理工作。
27.推进依法治校。切实加强校长教师法制培训,增强校长依法治校的意识,提高广大校长依法办学的能力和水平。继续将法制培训作为教师培训的一项重要内容,提高广大教师依法执教的意识和水平。继续开展民主法治学校创建活动。加强法律顾问机制建设。
28.规范中小学办学行为。认真贯彻落实教育部《义务教育学校管理标准(试行)》和我省《规范普通中小学办学行为若干意见》,进一步加大治理乱办班、乱补课、乱收费的治理力度,巩固工作成果。加强和规范中小学学籍管理。严格教材教辅选用和管理。
29.严格经费管理。积极争取财政投入,确保教育经费法定增长。协调财政部门落实城乡义务教育公用经费标准提标政策和资金,实现城乡标准一体化。加大教育经费使用监管力度,推动学校财务信息公开。
30.强化教育督导。切实强化对县级政府教育工作和以义务教育学校标准化建设为载体的县域义务教育均衡发展督导评估,确保9个区、县(市)通过国家评估验收。进一步加强督学责任区制度建设,实施责任督学挂牌督导制度,推动教育督导工作不断创新。督促健全督导机构,切实加强督学队伍建设。继续做好各类专项督导工作。
31.加强舆论宣传工作。继续做好教育系统先进典型的宣传报道,积极与电视台、报刊、广播等媒体沟通合作,开辟专版、专栏进行集中宣传报道,大力弘扬师德高尚的先进典型,积极营造尊师重教的良好社会氛围。积极回应媒体关切,注重发挥舆论的正面宣传作用,把握舆论导向的主动权。充分利用“哈尔滨教育”政务微博,加强舆论引导,倾听民众呼声,树立哈尔滨教育的良好形象。
第二部分 哈尔滨市教育局2016年市本级部门决算报表
以下报表数据来源为市财政局批复的2016年部门决算。全部数据为35户纳入市教育局部门决算管理的市直属单位的汇总决算数据。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:哈尔滨市教育局 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、财政拨款收入 |
97,261.47 |
一、一般公共服务支出 |
88.51 |
||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
13.20 |
二、教育支出 |
91,979.87 |
||
二、上级补助收入 |
|
三、文化体育与传媒支出 |
201.98 |
||
三、事业收入 |
6,680.25 |
四、社会保障和就业支出 |
7,090.88 |
||
四、经营收入 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
3,028.25 |
||
五、附属单位上缴收入 |
|
六、住房保障支出 |
7,483.56 |
||
六、其他收入 |
371.47 |
七、其他支出 |
19.41 |
||
本年收入合计 |
104,313.19 |
本年支出合计 |
109,892.45 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
5.71 |
结余分配 |
371.04 |
||
年初结转和结余 |
23,802.57 |
其中:提取职工福利基金 |
39.71 |
||
其中:项目支出结转和结余 |
23,210.30 |
转入事业基金 |
298.25 |
||
|
|
年末结转和结余 |
17,857.98 |
||
|
|
其中:项目支出结转和结余 |
16,731.69 |
||
总计 |
128,121.47 |
总计 |
128,121.47 |
||
收入决算表 |
|
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||
部门:哈尔滨市教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
合计 |
104,313.19 |
97,261.47 |
|
6,680.25 |
|
|
371.47 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
86,401.89 |
79,544.31 |
|
6,486.11 |
|
|
371.47 |
||
20501 |
教育管理事务 |
4,963.58 |
4,961.25 |
|
|
|
|
2.32 |
||
2050101 |
行政运行 |
1,227.72 |
1,226.01 |
|
|
|
|
1.71 |
||
2050102 |
一般行政管理事务 |
599.90 |
599.90 |
|
|
|
|
|
||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3,135.96 |
3,135.35 |
|
|
|
|
0.61 |
||
20502 |
普通教育 |
24,406.76 |
22,728.80 |
|
1,317.44 |
|
|
360.52 |
||
2050201 |
学前教育 |
1,303.73 |
1,303.63 |
|
|
|
|
0.10 |
||
2050202 |
小学教育 |
3,938.16 |
3,937.92 |
|
|
|
|
0.24 |
||
2050203 |
初中教育 |
1,181.91 |
823.98 |
|
|
|
|
357.93 |
||
2050204 |
高中教育 |
16,981.82 |
15,662.14 |
|
1,317.44 |
|
|
2.25 |
||
2050205 |
高等教育 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
981.13 |
981.13 |
|
|
|
|
|
||
20503 |
职业教育 |
15,041.44 |
14,268.40 |
|
767.59 |
|
|
5.45 |
||
2050302 |
中专教育 |
11,631.49 |
11,205.42 |
|
420.83 |
|
|
5.24 |
||
2050305 |
高等职业教育 |
1,288.21 |
941.24 |
|
346.76 |
|
|
0.21 |
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
2,121.74 |
2,121.74 |
|
|
|
|
|
||
20505 |
广播电视教育 |
4,464.53 |
1,077.43 |
|
3,386.79 |
|
|
0.31 |
||
2050501 |
广播电视学校 |
4,464.53 |
1,077.43 |
|
3,386.79 |
|
|
0.31 |
||
20507 |
特殊教育 |
1,281.67 |
1,281.23 |
|
|
|
|
0.43 |
||
2050701 |
特殊学校教育 |
979.09 |
978.79 |
|
|
|
|
0.29 |
||
2050702 |
工读学校教育 |
302.58 |
302.44 |
|
|
|
|
0.14 |
||
20508 |
进修及培训 |
2,310.36 |
2,302.82 |
|
7.28 |
|
|
0.26 |
||
2050801 |
教师进修 |
2,039.02 |
2,038.76 |
|
|
|
|
0.26 |
||
2050803 |
培训支出 |
271.34 |
264.06 |
|
7.28 |
|
|
|
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
26,756.25 |
26,756.25 |
|
|
|
|
|
||
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
13,761.77 |
13,761.77 |
|
|
|
|
|
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
12,994.48 |
12,994.48 |
|
|
|
|
|
||
20599 |
其他教育支出 |
7,177.32 |
6,168.13 |
|
1,007.02 |
|
|
2.17 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
7,177.32 |
6,168.13 |
|
1,007.02 |
|
|
2.17 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
201.00 |
201.00 |
|
|
|
|
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
201.00 |
201.00 |
|
|
|
|
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
201.00 |
201.00 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,091.16 |
7,091.16 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,091.16 |
7,091.16 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
745.18 |
745.18 |
|
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6,345.98 |
6,345.98 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,034.48 |
2,844.94 |
|
189.54 |
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
3,034.48 |
2,844.94 |
|
189.54 |
|
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
114.29 |
114.29 |
|
|
|
|
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
1,617.33 |
1,517.21 |
|
100.12 |
|
|
|
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,302.86 |
1,213.44 |
|
89.42 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
7,501.46 |
7,496.86 |
|
4.60 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
7,501.46 |
7,496.86 |
|
4.60 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
3,485.08 |
3,485.08 |
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
3,272.88 |
3,272.88 |
|
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
743.50 |
738.90 |
|
4.60 |
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门:哈尔滨市教育局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||
|
合计 |
109,892.45 |
53,659.70 |
56,232.76 |
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
88.51 |
|
88.51 |
|
|
|
|
|||||
20113 |
商贸事务 |
83.51 |
|
83.51 |
|
|
|
|
|||||
2011308 |
招商引资 |
83.51 |
|
83.51 |
|
|
|
|
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|||||
205 |
教育支出 |
91,979.87 |
36,057.00 |
55,922.86 |
|
|
|
|
|||||
20501 |
教育管理事务 |
3,966.42 |
2,183.34 |
1,783.08 |
|
|
|
|
|||||
2050101 |
行政运行 |
1,209.67 |
1,209.67 |
|
|
|
|
|
|||||
2050102 |
一般行政管理事务 |
594.35 |
|
594.35 |
|
|
|
|
|||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,162.40 |
973.66 |
1,188.73 |
|
|
|
|
|||||
20502 |
普通教育 |
24,784.59 |
19,406.74 |
5,377.85 |
|
|
|
|
|||||
2050201 |
学前教育 |
1,613.53 |
805.39 |
808.15 |
|
|
|
|
|||||
2050202 |
小学教育 |
4,082.66 |
3,346.52 |
736.14 |
|
|
|
|
|||||
2050203 |
初中教育 |
980.75 |
418.92 |
561.84 |
|
|
|
|
|||||
2050204 |
高中教育 |
17,096.06 |
14,835.91 |
2,260.14 |
|
|
|
|
|||||
2050205 |
高等教育 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
|
|||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,005.19 |
|
1,005.19 |
|
|
|
|
|||||
20503 |
职业教育 |
18,141.54 |
7,771.02 |
10,370.53 |
|
|
|
|
|||||
2050302 |
中专教育 |
14,713.87 |
6,572.75 |
8,141.12 |
|
|
|
|
|||||
2050305 |
高等职业教育 |
1,303.66 |
1,198.27 |
105.39 |
|
|
|
|
|||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
2,124.01 |
|
2,124.01 |
|
|
|
|
|||||
20505 |
广播电视教育 |
4,464.53 |
2,523.26 |
1,941.27 |
|
|
|
|
|||||
2050501 |
广播电视学校 |
4,464.53 |
2,523.26 |
1,941.27 |
|
|
|
|
|||||
20507 |
特殊教育 |
1,458.74 |
1,097.00 |
361.74 |
|
|
|
|
|||||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,152.73 |
790.99 |
361.74 |
|
|
|
|
|||||
2050702 |
工读学校教育 |
306.01 |
306.01 |
|
|
|
|
|
|||||
20508 |
进修及培训 |
2,289.90 |
2,061.58 |
228.32 |
|
|
|
|
|||||
2050801 |
教师进修 |
2,018.69 |
1,824.76 |
193.93 |
|
|
|
|
|||||
2050803 |
培训支出 |
271.22 |
236.82 |
34.40 |
|
|
|
|
|||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
31,083.79 |
2.64 |
31,081.15 |
|
|
|
|
|||||
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
13,244.03 |
|
13,244.03 |
|
|
|
|
|||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
17,839.77 |
2.64 |
17,837.13 |
|
|
|
|
|||||
20599 |
其他教育支出 |
5,790.36 |
1,011.44 |
4,778.92 |
|
|
|
|
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
5,790.36 |
1,011.44 |
4,778.92 |
|
|
|
|
|||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
201.98 |
|
201.98 |
|
|
|
|
|||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
201.98 |
|
201.98 |
|
|
|
|
|||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
201.98 |
|
201.98 |
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,090.88 |
7,090.88 |
|
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,090.88 |
7,090.88 |
|
|
|
|
|
|||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
745.18 |
745.18 |
|
|
|
|
|
|||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6,345.70 |
6,345.70 |
|
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,028.25 |
3,028.25 |
|
|
|
|
|
|||||
21005 |
医疗保障 |
3,028.25 |
3,028.25 |
|
|
|
|
|
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
114.29 |
114.29 |
|
|
|
|
|
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
1,620.34 |
1,620.34 |
|
|
|
|
|
|||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,293.62 |
1,293.62 |
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
7,483.56 |
7,483.56 |
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
7,483.56 |
7,483.56 |
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
3,485.08 |
3,485.08 |
|
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
3,272.88 |
3,272.88 |
|
|
|
|
|
|||||
2210203 |
购房补贴 |
725.60 |
725.60 |
|
|
|
|
|
|||||
229 |
其他支出 |
19.41 |
|
19.41 |
|
|
|
|
|||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
19.41 |
|
19.41 |
|
|
|
|
|||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
19.41 |
|
19.41 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||
部门:哈尔滨市教育局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
97,248.27 |
一、一般公共服务支出 |
88.51 |
88.51 |
|
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
13.20 |
二、教育支出 |
85,489.27 |
85,489.27 |
|
||||||||
|
|
三、文化体育与传媒支出 |
201.98 |
201.98 |
|
||||||||
|
|
四、社会保障和就业支出 |
7,090.88 |
7,090.88 |
|
||||||||
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
2,838.71 |
2,838.71 |
|
||||||||
|
|
六、住房保障支出 |
7,478.96 |
7,478.96 |
|
||||||||
|
|
七、其他支出 |
19.41 |
|
19.41 |
||||||||
本年收入合计 |
97,261.47 |
本年支出合计 |
103,207.72 |
103,188.31 |
19.41 |
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
23,799.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
17,853.00 |
17,847.80 |
5.20 |
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
23,787.85 |
|
|
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
11.41 |
|
|
|
|
||||||||
总计 |
121,060.72 |
总计 |
121,060.72 |
121,036.11 |
24.61 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
财决批复05表 |
|||||||||
|
部门:哈尔滨市教育局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
103,188.31 |
49,885.22 |
53,303.09 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
88.51 |
|
88.51 |
|||||||||
20113 |
商贸事务 |
83.51 |
|
83.51 |
|||||||||
2011308 |
招商引资 |
83.51 |
|
83.51 |
|||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
85,489.27 |
32,476.67 |
53,012.60 |
|||||||||
20501 |
教育管理事务 |
3,965.92 |
2,182.84 |
1,783.08 |
|||||||||
2050101 |
行政运行 |
1,209.58 |
1,209.58 |
|
|||||||||
2050102 |
一般行政管理事务 |
594.35 |
|
594.35 |
|||||||||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,161.99 |
973.26 |
1,188.73 |
|||||||||
20502 |
普通教育 |
23,341.40 |
18,236.12 |
5,105.28 |
|||||||||
2050201 |
学前教育 |
1,613.43 |
805.29 |
808.15 |
|||||||||
2050202 |
小学教育 |
4,082.60 |
3,346.47 |
736.14 |
|||||||||
2050203 |
初中教育 |
857.07 |
417.80 |
439.27 |
|||||||||
2050204 |
高中教育 |
15,776.71 |
13,666.57 |
2,110.14 |
|||||||||
2050205 |
高等教育 |
6.40 |
|
6.40 |
|||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,005.19 |
|
1,005.19 |
|||||||||
20503 |
职业教育 |
17,369.75 |
7,058.70 |
10,311.05 |
|||||||||
2050302 |
中专教育 |
14,288.93 |
6,176.41 |
8,112.52 |
|||||||||
2050305 |
高等职业教育 |
956.81 |
882.30 |
74.52 |
|||||||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
2,124.01 |
|
2,124.01 |
|||||||||
20505 |
广播电视教育 |
1,077.43 |
1,077.43 |
|
|||||||||
2050501 |
广播电视学校 |
1,077.43 |
1,077.43 |
|
|||||||||
20507 |
特殊教育 |
1,454.78 |
1,093.04 |
361.74 |
|||||||||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,152.34 |
790.60 |
361.74 |
|||||||||
2050702 |
工读学校教育 |
302.44 |
302.44 |
|
|||||||||
20508 |
进修及培训 |
2,282.42 |
2,054.10 |
228.32 |
|||||||||
2050801 |
教师进修 |
2,018.49 |
1,824.56 |
193.93 |
|||||||||
2050803 |
培训支出 |
263.94 |
229.54 |
34.40 |
|||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
31,083.79 |
2.64 |
31,081.15 |
|||||||||
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
13,244.03 |
|
13,244.03 |
|||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
17,839.77 |
2.64 |
17,837.13 |
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
4,913.78 |
771.81 |
4,141.97 |
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
4,913.78 |
771.81 |
4,141.97 |
|||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
201.98 |
|
201.98 |
|||||||||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
201.98 |
|
201.98 |
|||||||||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
201.98 |
|
201.98 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,090.88 |
7,090.88 |
|
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7,090.88 |
7,090.88 |
|
|||||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
745.18 |
745.18 |
|
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6,345.70 |
6,345.70 |
|
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,838.71 |
2,838.71 |
|
|||||||||
21005 |
医疗保障 |
2,838.71 |
2,838.71 |
|
|||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
114.29 |
114.29 |
|
|||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
1,520.22 |
1,520.22 |
|
|||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,204.20 |
1,204.20 |
|
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
7,478.96 |
7,478.96 |
|
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7,478.96 |
7,478.96 |
|
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
3,485.08 |
3,485.08 |
|
|||||||||
2210202 |
提租补贴 |
3,272.88 |
3,272.88 |
|
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
721.00 |
721.00 |
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:哈尔滨市教育局 |
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
49,885.22 |
42,758.07 |
7,127.15 |
301 |
工资福利支出小计 |
26,708.32 |
26,708.32 |
|
30101 |
基本工资 |
8,252.67 |
8,252.67 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7,239.83 |
7,239.83 |
|
30103 |
奖金 |
1,546.13 |
1,546.13 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3,919.21 |
3,919.21 |
|
30107 |
绩效工资 |
895.95 |
895.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
547.73 |
547.73 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,306.81 |
4,306.81 |
|
302 |
商品和服务支出小计 |
7,125.70 |
|
7,125.70 |
30201 |
办公费 |
760.92 |
|
760.92 |
30202 |
印刷费 |
75.15 |
|
75.15 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
0.098 |
30204 |
手续费 |
0.85 |
|
0.85 |
30205 |
水费 |
149.21 |
|
149.21 |
30206 |
电费 |
369.47 |
|
369.47 |
30207 |
邮电费 |
108.88 |
|
108.88 |
30208 |
取暖费 |
2,911.05 |
|
2,911.05 |
30209 |
物业管理费 |
61.31 |
|
61.31 |
30211 |
差旅费 |
144.97 |
|
144.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
17.49 |
|
17.49 |
30213 |
维修(护)费 |
190.54 |
|
190.54 |
30214 |
租赁费 |
9.44 |
|
9.44 |
30215 |
会议费 |
14.46 |
|
14.46 |
30216 |
培训费 |
235.31 |
|
235.31 |
30217 |
公务接待费 |
15.82 |
|
15.82 |
30218 |
专用材料费 |
280.04 |
|
280.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.23 |
|
0.23 |
30226 |
劳务费 |
455.74 |
|
455.74 |
30227 |
委托业务费 |
47.43 |
|
47.43 |
30228 |
工会经费 |
385.07 |
|
385.07 |
30229 |
福利费 |
332.13 |
|
332.13 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
140.32 |
|
140.32 |
30239 |
其他交通费用 |
187.40 |
|
187.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
232.37 |
|
232.37 |
303 |
对个人和家庭的补助小计 |
16,049.75 |
16,049.75 |
|
30301 |
离休费 |
568.11 |
568.11 |
|
30302 |
退休费 |
6,529.10 |
6,529.10 |
|
30304 |
抚恤金 |
342.01 |
342.01 |
|
30305 |
生活补助 |
175.04 |
175.04 |
|
30307 |
医疗费 |
40.82 |
40.82 |
|
30308 |
助学金 |
119.71 |
119.71 |
|
30309 |
奖励金 |
201.18 |
201.18 |
|
30311 |
住房公积金 |
3,485.08 |
3,485.08 |
|
30312 |
提租补贴 |
3,272.88 |
3,272.88 |
|
30313 |
购房补贴 |
721.00 |
721.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
472.97 |
472.97 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
121.85 |
121.85 |
|
310 |
其他资本性支出小计 |
1.44 |
|
1.44 |
31002 |
办公设备购置 |
1.44 |
|
1.44 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
部门:哈尔滨市教育局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
308.63 |
15 |
241.4 |
|
241.4 |
52.23 |
296.57 |
74.2 |
201.25 |
|
201.25 |
21.12 |
|||||||||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、以前年度结转资金及年度追加资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:哈尔滨市教育局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
11.41 |
13.20 |
19.41 |
|
19.41 |
5.20 |
229 |
其他支出 |
11.41 |
13.20 |
19.41 |
|
19.41 |
5.20 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
11.41 |
13.20 |
19.41 |
|
19.41 |
5.20 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.41 |
9.00 |
19.41 |
|
19.41 |
1.00 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
4.20 |
|
|
|
4.20 |
第三部分 哈尔滨市教育局2016年市本级部门决算报表说明
一、2016年度部门收支情况
(一)决算收支构成情况
1.2016年度部门决算收入总体情况
2016年度收入128,121.47万元,其中:本年收入合计104,313.19万元,包括财政拨款收入97,261.47万元(含政府性基金预算财政拨款13.2万元);事业收入6,680.25万元;其他收入371.47万元。用事业基金弥补收支差额5.71万元;年初结转和结余23,802.57万元。
2.2016年度部门决算支出总体情况
2016年支出128,121.47万元,其中:本年支出合计109,892.45万元,包括:一般公共服务支出88.51万元;教育支出91,979.87万元;文化体育与传媒支出201.98万元;社会保障和就业支出7,090.88万元;医疗卫生与计划生育支出3,028.25万元;住房保障支出7,483.56万元;其他支出19.41万元。结余分配371.04万元;年末结转和结余17,857.98万元。
(二)与年初预算对比
1、增减变动情况
2016年度教育市本级部门决算收入128,121.47万元,与年初部门预算收入合计125,040.18万元相比增加了3,081.29万元。2016年度教育市本级部门决算支出128,121.47万元,与年初部门预算支出合计125,040.18万元相比增加了3,081.29万元。
2、增减变动原因
部门决算与年初预算相比,收入增加主要原因有两方面:一是部门决算中列决了上年结转资金;二是部门决算中列决了当年追加资金。由于年初部门预算中不包括上年结转和当年追加资金,因此部门决算与年初部门预算出现差异。
部门决算与年初预算相比,支出增加主要原因有两方面:一是部门决算中列决了上年结转资金安排的支出及当年追加资金安排的支出。二是部门决算中列决了结转下年资金。由于年初部门预算中不包括上年结转资金安排的支出及当年追加资金安排的支出,也不包含结转下年资金,因此部门决算与年初部门预算出现差异。
二、2016年度本年收入决算情况
(一)2016年度本年收入决算情况
2016年度本年收入合计104,313.19万元。其中:
1.2016年本年财政拨款收入97,261.47万元。主要是当年通过上级及本级财政取得的资金。2016年决算数比2015年决算数减少882.25万元,减少0.9%。
2.事业收入6,680.25万元。主要是学校的学生学费、住宿费等纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2016年决算数比2015年决算数增加1,197.78万元,增长21.85%。
3.其他收入371.47万元。主要是部分单位的利息收入和松北区补助哈尔滨市实验学校经费。2016年决算数比2015年决算数增加358.04万元,增长2665.98%。
(二)增减变动原因
1.财政拨款比上年减少的主要原因:以财政专户管理资金为来源安排的项目支出增加资金,相应减少以财政拨款为资金来源安排的项目支出资金。
2.事业收入比上年增加的主要原因:哈尔滨广播电视大学开放学院招生数量增加,且2016年将以往年度外县及分校教学点欠缴费用集中收回,使2016年事业收入较2015年增长。
3.其他收入比上年增加的主要原因:按财政相关要求,2016年度松北区补助哈尔滨市实验学校经费列入市本级部门决算。
三、2016年度本年支出决算情况
(一)2016年度本年支出决算情况
2016年度本年支出合计109,892.45万元。其中:
1. 一般公共服务支出88.51万元,主要是市本级教育系统招商引资支出及民族事务支出。2016年决算数比2015年决算数增加72.36万元,增长448.05%。
2.教育支出91,979.87万元,主要是市本级教育系统各项事业发展支出、人员支出及公用支出。2016年决算数比2015年决算数增长4,021.63万元,增长4.57%。
3.文化体育与传媒支出201.98万元,主要是哈尔滨市“动漫周”经费支出。2016年决算数比2015年决算数减少16.27万元,减少7.46%。
4.社会保障和就业支出7,090.88万元,主要是市本级教育系统离退休人员支出。2016年决算数比2015年决算数增加100.67万元,增长1.44%。
5.医疗卫生与计划生育支出3,028.25万元,主要是市本级教育系统医疗保险支出。2016年决算数比2015年决算数增加1,059.56万元,增长53.82%。
6.住房保障支出7,483.56万元,主要是市本级教育系统人员住房公积金、提租补贴支出。2016年决算数比2015年决算数增加2,072.59万元,增长38.3%。
7.其他支出19.41万元,主要是市本级教育系统使用彩票公益金安排的支出。2016年决算数比2015年决算数减少63.26万元,减少76.52%。
(二)增减变动原因
一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出比上年增加的主要原因:全市人员工资性支出增加,随之按工资计提的相关医疗保险、住房公积金等经费支出增加。文化体育与传媒支出、其他支出减少的主要原因:按本年度项目资金需求、资金拨付情况及实际支付情况发生支出。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况
(一)2016年度财政拨款收入支出决算情况
1.2016年度教育市本级财政拨款本年收入合计97,261.47万元,其中:一般公共预算财政拨款97,248.27万元,政府性基金预算财政拨款13.2万元。
2016年财政拨款收入决算数比2016年预算数减少17,842.01万元。
2.2016年度教育市本级财政拨款本年支出合计103,207.72万元,其中:一般公共服务支出88.51万元,占本年支出的0.09%;教育支出85,489.27万元,占本年支出的82.83%;文化体育与传媒支出201.98元,占本年支出的0.2%;社会保障和就业支出7,090.88万元,占本年支出的6.87%;医疗卫生与计划生育支出2,838.71万元,占本年支出的2.75%;住房保障支出7,478.96万元,占本年支出7.25%;其他支出19.41万元,占本年支出0.02%。
2016年财政拨款支出决算数比2016年预算数减少11,895.76万元。
财政拨款本年支出中,一般公共预算财政拨款支出103,188.31万元,其中:基本支出49,885.22万元,包括人员经费42,758.07万元、公用经费7,127.15万元;项目支出53,303.09万元。
(二)增减变动原因
部门决算与年初预算相比,本年收入减少主要原因:市教育局年初预算中含年度内下达给区级的教育费附加资金,年度预算执行中,拨付区级资金后,决算收入减少。
部门决算与年初预算相比,本年支出减少主要原因:市教育局年初预算中含年度内下达给区级的教育费附加资金,年度预算执行中,拨付区级资金后,决算支出减少。
五、2016年度“三公经费”财政拨款支出情况
2016年度,教育市本级35户预算单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数296.57万元,比2015年决算数减少189.56万元。其中:因公出国(境)支出74.2万元,比2015年增加53.15万元,增加原因主要是财政追加资金安排的贫困学生出访奥地利经费支出;公务用车购置及运行维护费支出201.25万元,比2015年减少243.27万元,减少原因主要是按财政统一要求,车改单位人员车补经费列入其他科目;公务接待费支出21.12万元,比2015年增加0.56万元,市教育局严格按照国家和省、市相关政策要求加强公务接待事项的管理,严格控制公务接待支出,增加支出原因主要是较同期接待任务略有增加。
2016年度,教育市本级35户预算单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数比年初预算数减少12.06万元,其中:因公出国(境)费用决算数比年初预算增加59.2万元,增加原因主要是财政追加资金安排的贫困学生出访奥地利经费支出;公务用车购置及运行维护费决算数比年初预算减少40.15万元,变动原因是严格控制公务用车、租车经费支出;公务接待费决算数比年初预算减少31.11万元,变动原因是根据国家和省、市相关政策要求,加强了公务接待事项的管理,严格控制了公务接待支出。
2016年度,教育市本级35户预算单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组16个、因公出国(境)累计129人次;年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量69辆;使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待177批次、1,872人次。
六、2016年度政府性基金收入支出决算情况
2016年度教育市本级政府性基金收入上年结转11.41万元,本年收入13.2万元。本年支出19.41万元,结转下年5.2万元。主要是彩票公益金安排的支出。
七、2016年度机关运行经费情况
2016年,市教育局本级(行政单位)和哈尔滨市招生考试委员会办公室(参照公务员法管理事业单位)的机关运行经费支出合计215.63万元,比2015年减少73.03万元,减少25% 。主要原因是:严格执行厉行节约政策和“八项制度”要求,加强“三公经费”及会议费、培训费、差旅费等行政运行经费控制。
八、2016年度政府采购支出情况
2016年,教育市本级35户预算单位严格执行政府采购程序,政府采购支出总额22,248.54万元,其中:政府采购货物支出8,922.03万元、政府采购工程支出12,613.65万元、政府采购服务支出712.86万元。
九、2016年度国有资产占用情况
截至2016年12月31日,教育市本级35户预算单位共有车辆69辆,均为一般公务用车。教育市本级35户预算单位共有单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。
十、2016年度预算绩效管理工作情况
2016年,教育市本级35户预算单位项目支出56,025.48万元,其中:教育支出55,715.58万元,占项目支出的99.45%。中央和省专项资金、市级财政资金对教育事业大力支持,学生助学金及免学费专项、中小学校舍建设及抗震加固专项、师资培训专项等重大专项资金的投入和民生政策的落实,为满足学生就近入学、改善学校办学条件、消除校舍危房安全隐患,保证学校正常的教育教学活动的开展,提高教师业务能力和学校教育教学质量提供了坚实的保障。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》,对2016年度教育市本级部门决算中相关名词解释如下:
一、财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,其中:财政专户管理资金反映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。。
三、其他收入:反映除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:反映本年度用事业基金弥补收支差额的情况。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
八、教育支出:反映教育管理方面的支出。有关具体事务包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。
九、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十一、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
十二、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
十三、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
十四、“三公经费”财政拨款支出:主要反映使用一般公共预算财政拨款安排的“因公出国(境)费”、“ 公务用车购置及运行费”以及“公务接待费”支出。
十五、机关运行经费支出:主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。